填报单位：苏州大学附属中学

主要廉政风险点

风险等级

责任人

拟采取防控措施

1

党建活动组织、观影等经费使用的岗位风险和职责履行风险

低风险

赵光义、陆培良

1

严格按照上级文件和学校财经纪律要求组织开展；

2

经过党委集体研究决策进行；

3

按照流程规范过程、廉洁自律；

2

党员发展的岗位、部门风险和职责职责履行风险

低风险

赵光义、陆培良、朱永梅、张瑛

1

严格按照党员发展规定流程进行党员发展工作；

2

在岗位培训合格的基础上从事党员发展工作；

3

全程公开公正，体现组织性和先进性；

3

党费缴纳基数统计、缴纳及上缴工作的岗位、部门风险和职责履行风险

低风险

赵光义、陆培良、朱永梅、张瑛

1

严格按照上级统计口径和规范要求进行统计；

2

各支部组织委员收齐每月党费后及时上交教育党委党费专用账户；

3

各支部书记及时督促，党委收齐党费缴纳电子凭证归档；

4

教师招聘的部门、单位风险和职责履行风险

中风险

赵光义、卜祥玉、卢啸虎

1

严格按照园区教育局教师招聘各项政策和规章制度；

2

完善自主招聘校内招聘制度，留存过程性材料；

3

校内纪检全程监督。

5

教师年度考核、评优评先岗位、部门风险和职责履行风险

低风险

卜祥玉、卢啸虎

1

完善各项评优评先制度和流程，按照

2

校内纪检全程监督

3

全程公开公示

6

学校印章管理岗位、部门、单位风险和职责履行风险

中风险

卜祥玉、卢啸虎

1

严格执行学校用章管理制度；

2

执行过程管理、留痕管理，用印必须登记；

3

使用保密柜保存印章

7

教师职称评审岗位、部门、单位风险和职责履行风险

低风险

卜祥玉、卢啸虎

1

严格按教师职称评定方案评审

2

 评定过程完全公开透明

3

坚持廉洁自律

8

教师各类业务评比岗位、部门风险和职责履行风险

低风险

卜祥玉、王加福

1

严格按照各类评比条例公开透明进行

2

3

9

学生毕业和各类学业成绩证明等岗位、部门、单位风险和职责履行风险

低风险

卜祥玉、王加福

1

严格数据核对、记录，审批流程。

2

3

10

师生有关教学、学业奖励等岗位风险和职责履行风险

低风险

卜祥玉、王加福

1

严格按照学校相关条例、公示、签字。

2

3

11

招生、分班工作岗位、部门、单位风险和职责履行风险

中风险

赵光义、卜祥玉、王加福

1

网站上公示招生政策，严格执行相关政策（如三限）要求；

2

严格按规定进行校务公开，公示政策、招生简章及分班结果；

3

所有招生及分班工作均在学校招生领导小组指导下执行；

12

教辅资料征订、收费工作岗位、部门、单位风险和职责履行风险

中风险

卜祥玉、潘刚

1

严格执行相关规定，向学生及家长通告有关政策规定；

2

教辅资料学生自选，费用必须下发《告家长书》以通告；

3

严格均按要求、按规范、按公示标准收费，并公示于网站；

13

省政府助学金、贫困生减免学费岗位、部门风险和职责履行风险

中风险

张存国、董凯

1

严格按照文件要求，确保每一位家长学生知晓文件精神；

2

严格进行申报学生材料审批；校财务负责资金发放；

3

电话回访确认资金发放到位；

14

费孝通奖学金评比和发放岗位、部门风险和职责履行风险

中风险

张存国、董凯

1

完善评选条例，评选方案，评选严格按照正规流程；

2

确保奖学金发放到学生和教师手中；

3

校内纪检全程监督，学校财务负责资金审计；

15

学生各项评优评先、奖学金统计和发放岗位、部门风险和职责履行风险

低风险

张存国、董凯

1

完善评选条例和评选方案，严格按照要求进行评选，确保公平性；

2

确保先公示再上报，确保无异议；

3

校内纪检全程监督，学校财务负责资金审计；

16

学生春、秋社会实践、游学活动岗位、部门风险和职责履行风险

中风险

张存国、董凯

1

完善社会实践听证会，确保学生代表决定承办单位。位。

2

校内纪检全程监督，学校财务负责资金审计；

3

严格外出上报制度；

17

星级教师评价、骨干教师评选、教师教科研奖励等方面的岗位、部门风险和职责履行风险

低风险

张存国、陆培良

1

严格按照制度和流程规则要求进行评选，确保公平性

2

校内纪检全程监督，严肃执纪问责、坚持廉洁自律

3

全程公开透明

18

学校各类采购方案的制定岗位、部门、单位风险和职责履行风险

中风险

沈泉明、周杰

1

严格按照相关制度、流程进行，采购方案需使用部门、校内相关专业同志一起参与制定；

2

确有必要时可在学校纪检委、督导组等相关纪律检查组织指导监督下邀请校外专家一起参与；；

3

根据采购金额大小上报校长办公会或者“三重一大”会议审核，通过后方可实施；

19

各类招投标的组织执行岗位、部门风险和职责履行风险

中风险

沈泉明、周杰

1

招投标代理机构需严格执行工业园区财政系统代理单位清单；招标代理机构应参考市区级财政部门公布的业绩情况，择优选择备选清单，由学校招标小组集体决议代理单位的选择顺序；

2

严格执行上级部门招标工作的相关规定，各类招标信息全部在相应类型的公开网站公示。

3

在学校纪检委、督导组等纪律检查部门的监督下，不定期组织学校内审工作；

20

学校各类采购验收的岗位风险和职责履行风险

中风险

沈泉明、周杰

1

严格执行学校招标与验收工作领导小组的相关规定，采购与验收岗位分离；

2

执行多重验收制度，由采购部门初步验收，再由使用部门、校内相关专业同志二次验收，最后提交学校验收小组最终验收；

3

确有必要时可在学校纪检委、督导组等相关纪律检查组织指导监督下邀请校外专家一起参与验收。

21

学校各类基建工程、专项工程等、设备维修、维保维护监督管理的岗位、部门、单位风险和职责履行风险

中风险

沈泉明、周杰

1

严格按照任务书、工程量清单以及招标文件，规范执行各类工程监管工作；

2

如工程量很大、工程金额巨大或者施工内容专业性很强、涉及安全风险过高，确有必要且预算资金有余量时，提请校长办公会或者“三重一大”会议审议招标监理单位；

3

严格规范执行工程管理的各项条例，审慎执行文件签署，涉及施工内容修改或者增减、金额调整等重大事项，需依规执行汇报审议制度；

22

全校教职工福利发放的岗位、部门、单位风险和职责履行风险

低风险

沈泉明、潘刚

1

严格执行工会福利发放的相关文件，

2

遵守学校关于物品采购相关规定，公开透明

3

物品发放流程规范，严格遵守相关财务制度要求

23

学校财务收支的岗位、单位风险和职责履行风险

低风险

赵光义、沈泉明、黄晓兰

1

 严格学校财务管理制度和财经纪律；

2

 建立财务收支公开制度；

3

坚持学校财务年度内部审计制度；

24

行使督导岗位职权、履行督导岗位职责等可能发生的岗位风险和职责履行风险

低风险

赵光义、朱士平

1

认真学习岗位职责，提高抵御岗位风险的自觉性和主动性；

2

3

25

因不履行或不能正确履行督导岗位职责、部门职责，不能正确行使督导权力可能导致廉政职责履行风险。

低风险

赵光义、朱士平

1

按照上级部门和学校要求，对履行职责过程中可能出现的问题，认真排查问题清单，学习交流，避免风险发生；

2

3

负责人：赵光义

制表人：陆培良