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苏大附中廉政风险排查点

来源: 发布时间:2020-11-12 00:00:00 浏览次数: 【字体:

填报单位:苏州大学附属中学

主要廉政风险点

风险等级

责任人

拟采取防控措施

1

党建活动组织、观影等经费使用的岗位风险和职责履行风险

低风险

赵光义、陆培良

1

严格按照上级文件和学校财经纪律要求组织开展;

2

经过党委集体研究决策进行;

3

按照流程规范过程、廉洁自律;

2

党员发展的岗位、部门风险和职责职责履行风险

低风险

赵光义、陆培良、朱永梅、张瑛

1

严格按照党员发展规定流程进行党员发展工作;

2

在岗位培训合格的基础上从事党员发展工作;

3

全程公开公正,体现组织性和先进性;

3

党费缴纳基数统计、缴纳及上缴工作的岗位、部门风险和职责履行风险

低风险

赵光义、陆培良、朱永梅、张瑛

1

严格按照上级统计口径和规范要求进行统计;

2

各支部组织委员收齐每月党费后及时上交教育党委党费专用账户;

3

各支部书记及时督促,党委收齐党费缴纳电子凭证归档;

4

教师招聘的部门、单位风险和职责履行风险

中风险

赵光义、卜祥玉、卢啸虎

1

严格按照园区教育局教师招聘各项政策和规章制度;

2

完善自主招聘校内招聘制度,留存过程性材料;

3

校内纪检全程监督。

5

教师年度考核、评优评先岗位、部门风险和职责履行风险

低风险

卜祥玉、卢啸虎

1

完善各项评优评先制度和流程,按照

2

校内纪检全程监督

3

全程公开公示

6

学校印章管理岗位、部门、单位风险和职责履行风险

中风险

卜祥玉、卢啸虎

1

严格执行学校用章管理制度;

2

执行过程管理、留痕管理,用印必须登记;

3

使用保密柜保存印章

7

教师职称评审岗位、部门、单位风险和职责履行风险

低风险

卜祥玉、卢啸虎

1

严格按教师职称评定方案评审

2

 评定过程完全公开透明

3

坚持廉洁自律

8

教师各类业务评比岗位、部门风险和职责履行风险

低风险

卜祥玉、王加福

1

严格按照各类评比条例公开透明进行

2

3

9

学生毕业和各类学业成绩证明等岗位、部门、单位风险和职责履行风险

低风险

卜祥玉、王加福

1

严格数据核对、记录,审批流程。

2

3

10

师生有关教学、学业奖励等岗位风险和职责履行风险

低风险

卜祥玉、王加福

1

严格按照学校相关条例、公示、签字。

2

3

11

招生、分班工作岗位、部门、单位风险和职责履行风险

中风险

赵光义、卜祥玉、王加福

1

网站上公示招生政策,严格执行相关政策(如三限)要求;

2

严格按规定进行校务公开,公示政策、招生简章及分班结果;

3

所有招生及分班工作均在学校招生领导小组指导下执行;

12

教辅资料征订、收费工作岗位、部门、单位风险和职责履行风险

中风险

卜祥玉、潘刚

1

严格执行相关规定,向学生及家长通告有关政策规定;

2

教辅资料学生自选,费用必须下发《告家长书》以通告;

3

严格均按要求、按规范、按公示标准收费,并公示于网站;

13

省政府助学金、贫困生减免学费岗位、部门风险和职责履行风险

中风险

张存国、董凯

1

严格按照文件要求,确保每一位家长学生知晓文件精神;

2

严格进行申报学生材料审批;校财务负责资金发放;

3

电话回访确认资金发放到位;

14

费孝通奖学金评比和发放岗位、部门风险和职责履行风险

中风险

张存国、董凯

1

完善评选条例,评选方案,评选严格按照正规流程;

2

确保奖学金发放到学生和教师手中;

3

校内纪检全程监督,学校财务负责资金审计;

15

学生各项评优评先、奖学金统计和发放岗位、部门风险和职责履行风险

低风险

张存国、董凯

1

完善评选条例和评选方案,严格按照要求进行评选,确保公平性;

2

确保先公示再上报,确保无异议;

3

校内纪检全程监督,学校财务负责资金审计;

16

学生春、秋社会实践、游学活动岗位、部门风险和职责履行风险

中风险

张存国、董凯

1

完善社会实践听证会,确保学生代表决定承办单位。位。

2

校内纪检全程监督,学校财务负责资金审计;

3

严格外出上报制度;

17

星级教师评价、骨干教师评选、教师教科研奖励等方面的岗位、部门风险和职责履行风险

低风险

张存国、陆培良

1

严格按照制度和流程规则要求进行评选,确保公平性

2

校内纪检全程监督,严肃执纪问责、坚持廉洁自律

3

全程公开透明

18

学校各类采购方案的制定岗位、部门、单位风险和职责履行风险

中风险

沈泉明、周杰

1

严格按照相关制度、流程进行,采购方案需使用部门、校内相关专业同志一起参与制定;

2

确有必要时可在学校纪检委、督导组等相关纪律检查组织指导监督下邀请校外专家一起参与;;

3

根据采购金额大小上报校长办公会或者“三重一大”会议审核,通过后方可实施;

19

各类招投标的组织执行岗位、部门风险和职责履行风险

中风险

沈泉明、周杰

1

招投标代理机构需严格执行工业园区财政系统代理单位清单;招标代理机构应参考市区级财政部门公布的业绩情况,择优选择备选清单,由学校招标小组集体决议代理单位的选择顺序;

2

严格执行上级部门招标工作的相关规定,各类招标信息全部在相应类型的公开网站公示。

3

在学校纪检委、督导组等纪律检查部门的监督下,不定期组织学校内审工作;

20

学校各类采购验收的岗位风险和职责履行风险

中风险

沈泉明、周杰

1

严格执行学校招标与验收工作领导小组的相关规定,采购与验收岗位分离;

2

执行多重验收制度,由采购部门初步验收,再由使用部门、校内相关专业同志二次验收,最后提交学校验收小组最终验收;

3

确有必要时可在学校纪检委、督导组等相关纪律检查组织指导监督下邀请校外专家一起参与验收。

21

学校各类基建工程、专项工程等、设备维修、维保维护监督管理的岗位、部门、单位风险和职责履行风险

中风险

沈泉明、周杰

1

严格按照任务书、工程量清单以及招标文件,规范执行各类工程监管工作;

2

如工程量很大、工程金额巨大或者施工内容专业性很强、涉及安全风险过高,确有必要且预算资金有余量时,提请校长办公会或者“三重一大”会议审议招标监理单位;

3

严格规范执行工程管理的各项条例,审慎执行文件签署,涉及施工内容修改或者增减、金额调整等重大事项,需依规执行汇报审议制度;

22

全校教职工福利发放的岗位、部门、单位风险和职责履行风险

低风险

沈泉明、潘刚

1

严格执行工会福利发放的相关文件,

2

遵守学校关于物品采购相关规定,公开透明

3

物品发放流程规范,严格遵守相关财务制度要求

23

学校财务收支的岗位、单位风险和职责履行风险

低风险

赵光义、沈泉明、黄晓兰

1

 严格学校财务管理制度和财经纪律;

2

 建立财务收支公开制度;

3

坚持学校财务年度内部审计制度;

24

行使督导岗位职权、履行督导岗位职责等可能发生的岗位风险和职责履行风险

低风险

赵光义、朱士平

1

认真学习岗位职责,提高抵御岗位风险的自觉性和主动性;

2

3

25

因不履行或不能正确履行督导岗位职责、部门职责,不能正确行使督导权力可能导致廉政职责履行风险。

低风险

赵光义、朱士平

1

按照上级部门和学校要求,对履行职责过程中可能出现的问题,认真排查问题清单,学习交流,避免风险发生;

2

3

负责人:赵光义

制表人:陆培良

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